四川大桥监理公司质量管理体系内外部因素风险和机遇识别评估分析及应对措施表

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇的评估

风险及机遇应对措施

执行情况

类别

外部因素及相关方描述

风险和机遇

发生可能性×严重性

等级

执行部门

时限

外部因素

法规要求

法律、法规内容的变化

风险：公司通过了三体系认证检查，符合要求，公司对法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：公司适应法律、法规内容的变化调整，给公司带来潜在的利好影响

4×4=16

高

1.主要职能部门按照要求加强对质量、环境、及安全法律法规的收集评价

综合管理部、工程技术部

全年

2.加强宣传和影响

合同经营部

全年

行业标准的变化

风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求

机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户

4×3=12

一般

1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价

工程技术部

全年

2. 适当加大市场的开拓

工程技术部

全年

相关方要求

监管部门的监管力度

风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险

机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇

4×3=12

一般

1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作

工程技术部

全年

2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查

工程技术部

全年